流程提示

發票知料品名稱、規格、數量、金額與送貨單或進貨驗收單、採購單必須相符。

料品均經過驗收合格才入庫，料品檢驗依照相關規定辦理。

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各項違約否依「協力廠商協議事項」及合約規定辦理。

位驗料品或驗收不合格料品加以標示且隔離存放。

進貨通知採購及需求單位。

不合格之料品應通知採購人員退回，換貨或扣款。

急需使用不合格品時，是否經相關單位主管認可(特採)，料品標示後使用。